Чек полного расчета с учетом аванса (предоплаты) в момент передачи предмета расчета в ЛК LIFE PAY

Данная инструкция подходит вам только если вам необходимо создать кассовый чек полного расчета, когда ранее покупатель вносил предоплату\аванс. 


Содержание: 


Как сформировать кассовый чек?

В личном кабинете LIFE PAY перейдите в раздел Фискализация- документы и нажмите на кнопки кассовый чек ФФД 1.05 или кассовый чек ФФД 1.2
Как понять какой у вас ФФД? Перейдите в разделе фискализация в подраздел кассы и сразу под серийным номером будет указан ваш ФФД. 

 

Кнопка кассовый чек :

Заполняем данные исходя из вашей продажи.

Вернуться к содержанию


Тип чека

Приход - это фискальный документ, который подтверждает факт приобретения товара или услуги. Кассовый чек может выдаваться на бумажном носителе и/или направляться покупателю в электронной форме;

Вернуться к содержанию


Оплата

Выбираем "Зачет предоплаты\аванса" и указываем общую сумму полученную от покупателя ранее по предоплате\авансу: 

Если покупатель в момент отгрузки товара\услугу осуществляет доплату, то нажимаем "+"

И выбираем способ оплаты в зависимости от того, каким способом покупатель осуществил расчет:

  • Наличные - когда оплата получена наличными денежными средствами;
  • Безналичные - при получение оплаты на расчетный счет\ оплатой картой\ оплата была через интернет-магазин; 

Вернуться к содержанию


СНО - система налогообложения

Виды СНО:

  • Общая
  • Упрощенная (доход)
  • Упрощенная (доход минус расход)
  • Патентная

Выбираете СНО самостоятельно, либо, можно задать СНО в ЛК LIFE PAY - Настройки - Система налогообложения

Вернуться к содержанию


Место расчетов

Реквизит регистрируется в кассе, и при создании чека можно его не указывать, чтобы он подтянулся исходя из регистрационных данных.

Но так же вы можете указать иное место расчетов:

  • Бренд
  • Название магазина
  • Адрес сайта

Вернуться к содержанию


Принтер

Если у вас один кассовый принтер, то оставляем "Отправлять на свободный"

Если несколько, то из выпадающего списка выбираем фискальный регистратор, на который нужно отправить обработку чека.

Вернуться к содержанию


Режим

Кассовый документ может быть напечатан, или отправлен покупателю в электронном виде. Исходя из этого, можно выбрать несколько режимов отправки документа:

Поле Контакты покупателя- указав данные покупателя, чек автоматически будет отпрвлен с ОФД клиенту(обратите внимание, у всех ОФД отправка смс на номер клиента платная и эта услугу подключается напрямую в ОФД, на почту клиента- бесплатно.)

и также можете выбрать режим печати чека, т.е выбрать необходимо печатать вам чек или нет.
например:

1. указав почту клиента и режим не печатать чек- чек будет отправлен на почту клиенту и чек на кассе не распечатается.

2. указав почту клиента и режим печатать чек- чек будет отправлен на почту клиенту и чек на кассе распечатается.

3. Не указав почту клиента и телефон и выбрать режим печать- чек НЕ будет отправлен клиенту, но распечатается на кассе.

Вернуться к содержанию 


Покупатель

При формирование кассового документа вы можете передать данные о покупателе. Например, если вы передаете страховые услуги , то этот реквизит является обязательным к передаче.

Указываем ФИО и ИНН покупателя.

Вернуться к содержанию


Кассир

ФИО кассира согласно 54ФЗ требуется передавать обязательно в каждом кассовом документе. Можно передать в формате:

  • ФИО/ФИ/Фамилия и инициалы

ИНН кассира не является обязательным.

Вернуться к содержанию


Признак агента

Если вы не работаете как агент, пропускайте строку.

Агентская схема подходит тем, кто работает с клиентами от имени других организаций. В схеме участвуют две стороны: агенты и принципалы (поставщики). Поставщик договаривается с человеком или компанией (агентом), чтобы тот помог продать его товар или услугу. Агент работает напрямую с клиентами и реализует товары и услуги поставщиков, берет на себя организацию, переговоры и расчет с клиентами.

При открытии компании вы ее регистрируете как агент (информацией могут владеть бухгалтер компании, или юридический отдел компании). Проверить регистрацию можно обратившись в ФНС лично или по телефону. Так же при регистрации кассы данный реквизит обязательно указывается в кассе.

В первую очередь, добавьте поставщика в личном кабинете LIFE PAY.

Укажите каким агентов вы являетесь.

  • Платежный агент - Компания или ИП, но не кредитная организация, которая принимает платежи и рассчитывается с физлицами за товары, работы или услуги. Например, прием оплаты за мобильный телефон.
  • Платежный субагент - Организация, которая заключила договор с платёжным агентом и принимает деньги по его поручению.
  • Банковский платежный агент - Компания или ИП, которая на основе договора с кредитной организацией предоставляет банковские услуги, принимает и выплачивает деньги физлицам.
  • Банковский платежный субагент - Организация, которая исполняет обязанности банковского платежного агента по его поручению. Банковский платежный субагент выполняет те же операций, что и банковский платежный агент.
  • Комиссионер - Торговый посредник, который продает и покупает товары от своего имени, но за счет поручителя за оговоренное вознаграждение или комиссию.
  • Поверенный - Торговый посредник, действующий от имени поручителя.
  • Агент - Страховые компании, туристические компании и агенты или другие агенты, которым не подходит ни один из признаков.

После выбора признака агента поле "Поставщик" станет активным.

Агент не выбран:

Агент выбран:

Вернуться к содержанию


Блок товарной позиции

  • Наименование - укажите наименование вашего товара или услуги.
  • Цена - укажите полную цену данной позиции (общую сумму всех оплат которые вносил покупатель)
  • Количество 
  • Скидка - укажите скидку процентом или в рублях.
  • Налог - укажите налог согласно вашей СНО.
  • Признак способа расчета - ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  • Признак предмета расчета - ТОВАР\УСЛУГА

Чтобы добавить несколько позиций нажмите кнопку "Добавить позицию".

Вернуться к содержанию


Маркировка

КТН = маркировка (значок штрих-кода), что позволяет передавать код товарной номенклатуры.

Подробнее >> Маркировка

Для добавления маркировки к товару, необходимо:

  1. Ввести наименование/цену/количество/ выбрать ППР “Товар” и пр.данные
  2. Нажать на изображение штрихкода, появившегося справа
  3. В открывшемся окне поставить указатель мыши в окно ввода (ВАЖНО: переключить раскладку на английский)
  4. Просканировать используя сканер QR-код маркировки, нажать "ОК"
    Обратите внимание!
    При сканировании вы визуально увидите набор символов 00000046218469,4h_g^mAB|ouJ9J, уже в момент передачи данных на ККТ, мы поменяем данные в кодировке и получим набор байт (30303030303034363231383436392c34685f675e6d41427c6f754a394a)
    При этом на бумажном чеке НЕ БУДЕТ маркировки, ее можно будет проверить только в ОФД.
    5e09db0ded4eb486ab99a521dcd9559c.png
  5.  Если маркировка добавлена - на изображении штрихкода появится синяя галочка.
    cc877e3faaea1c061310544808be9e28.png
  6. Повторить сканирование следующих маркировок с другими позициями если это необходимо.
  7. Нажать по окончанию кнопку Создать. Чек уйдет на фискализаци

Когда все данные введены, нажмите "Создать".

Вернуться к содержанию