Чек коррекции может понадобиться в двух случаях — если в исходном чеке была ошибка, либо если чека по продаже вовсе не было. Рассказываем!
Внимание! Убедитесь, точно ли вам нужен чек коррекции.
Подробнее: ФФД 1.05 и ФФД 1.1 и 1.2
Сформируйте акт или служебную записку на бланке организации. Перечислите в документе все расчёты, по которым нужен чек коррекции, указав дату платежа, наименование товара, цену, количество, стоимость и причину, почему касса не была применена. Присвойте документу номер и дату.
Пример служебной записки
Сделайте копию чека коррекции(после его формирования) и приложите к служебной записке, направьте копию чека и записку в ФНС.
Если продажа фискализирована
- Откройте приложение Alfa CASH.
- Нажмите Новая продажа.
- Добавьте товары в список покупок.
- Нажмите на заголовок продажи, содержащий и её номер.
- Нажмите Чек коррекции.
- Выберите способ оплаты.
- Укажите Дату корректируемого расчёта и Инициатора коррекции — Самостоятельно или По предписанию налоговой.
- Нажмите Сохранить.
Если продажа не фискализирована
- Откройте приложение Alfa CASH.
- Нажмите Продажи → Завершённые.
- Нажатием выберите продажу, по которой нужно сформировать чек коррекции.
- Нажмите Чек коррекции.
Готово! Вы сформировали чек коррекции.