Чек коррекции может понадобиться в двух случаях — если в исходном чеке была ошибка, либо если чека по продаже вовсе не было. Рассказываем!

Внимание! Убедитесь, точно ли вам нужен чек коррекции. 
Подробнее: ФФД 1.05 и ФФД 1.1 и 1.2

Сформируйте акт или служебную записку на бланке организации. Перечислите в документе все расчёты, по которым нужен чек коррекции, указав дату платежа, наименование товара, цену, количество, стоимость и причину, почему касса не была применена. Присвойте документу номер и дату.
Пример служебной записки

Сделайте копию чека коррекции(после его формирования)  и приложите к служебной записке, направьте копию чека и записку в ФНС. 

Чек коррекции формируется двумя способами, в зависимости от того, была ли фискализирована исходная продажа.

Если продажа не фискализирована

1. Откройте приложение ВТБ-Касса.
2. Нажмите Новая продажа.
3. Добавьте товары в список покупок.
4. Нажмите на заголовок продажи, содержащий и её номер.
5. Нажмите Чек коррекции.
6. Выберите способ оплаты.
7. Укажите Дату корректируеммого расчёта и Инициатора коррекции — Самостоятельно или По предписанию налоговой.
8. Нажмите Сохранить.

9. 

Если продажа фискализирована

1. Откройте приложение ВТБ-Касса.
2. Нажмите Продажи → Завершённые.
3. Нажатием выберите продажу, по которой нужно сформировать чек коррекции.
4. Нажмите Чек коррекции.
5. Укажите Дату корректируеммого расчёта и Инициатора коррекции — Самостоятельно или По предписанию налоговой.
6. Нажмите Сохранить.

Готово! Вы сформировали чек коррекции.