На ФФД 1.1 либо 1.2 чек коррекции делается тогда, когда вам нужно поправить какие-то данные в неправильно сформированном чеке или если в день оплаты не был выбит кассовый чек с QR кодом.
Именно эта инструкция для того случая, когда в день оплаты от клиента не был выбит кассовый чек с ккт.

ВАЖНО! При формировании чека коррекции на ФФД 1.2 и 1.1 формировать служебную записку для ФНС не требуется.

Если служебная записка готова, приступим к самому чеку коррекции.

Как посмотреть какой у вас ФФД?

1. Запустите приложение MSPOS Expert

Последние 4 цифры S/N терминала (серийного номера, который указан в приложении или на обратной стороне устройства).


Перейдите в раздел "статус" - "отчет о регистрации"

ФФД ККТ это максимальное ФФД которое ККТ поддерживает и под строкой "Сайт ФНС" указан ваш актуальный ФФД на который вам необходимо ориентироваться.

Данная инструкция актуальна для вас только если на ккт ФФД 1.1 либо 1.2
Если же у вас ФФД 1.05 то пожалуйста перейдите в инструкцию для ФФД 1.05.

Для формирования чека коррекции необходимо перейти в раздел "чеки" - "Основные"(обратите внимание, что в обратном чеке вы указываете все аналогичные данные неверному чеку кроме "тип операции"

• Имя кассира- укажите ФИО сотрудника, кто формирует продажу(полностью)
• Тип операции- выбираете Коррекция прихода или коррекция возврат прихода
• Налогообложение- выберите свою СНО
• нажмите кнопку "открыть чек"

• Наименование товара - укажите наименование товарной позиции то, что продаете клиенту
• Количество - укажите количество проданной товарной позиции
• Налог - НДС на товарную позицию согласно вашей СНО
• Стоимость - укажите сумму которая была указана в ранее оформленном чеке. Стоимость пишется в определённом формате - после суммы обязательно ставьте точку и два нуля.
  Пример 100 рублей это 100.00
• Дополнительно - Поле используется в случае если вам необходимо указать какие-то доп. данные, например отправить электронный чек клиенту.
  • Нажимаете на поле "тест" выбираете пункт "тел. или эл. адрес покупателя" и строкой ниже указываете его телефон ИЛИ электронную почту. Обязательно нажмите на кнопку "добавить" ниже строкой иначе данные клиента для отправки чека не прикрепятся к этому чеку.

• Признак предмета расчета - товар\услуга или другой необходимый признак.  Подробнее о ППР 
• Признак способа расчета - полный расчет или другой необходимый способ расчета
• После этого нажмите кнопку "добавить позицию
• Выберите меру кол-ва предмета расчета- например, штуки.

• В поле "основание коррекции "укажите:
• дату корректируемого расчета - когда отбили неправильный чек\день когда приняли оплату и не оформили чек 
• инициатора коррекции - «Самостоятельная операция» или «0» — значит, вы корректируете чек сами, а не по предписанию ФНС. Или «1» или «по предписанию», если делаете исправление по предписанию налоговой

• номер предписания -  Нужно указать, только, если коррекция расчета осуществляется по предписанию ФНС

  

  
   

Далее выберите поле со способом оплаты. Например, если оплату получили наличными то в поле "наличные" укажите сумму, которую получили и нажмите кнопку "закрыть чек"
Также не забудьте указать сумма в формате точка и два нуля в конце.
Пример 100 рублей это 100.00
Поля с нулевой стоимостью менять не нужно.