Исправление чека на ФФД 1.2 и 1.1 выполняется формированием чека коррекции, а именно:

1.Сформировать обратный чек с неверными данными. Например, в неверном чеке прихода выбрали не тот ПСР, это значит, что нужно будет сформировать
чек коррекции возврата прихода с неверным ПСР (остальные данные чека будут такими же как и в неверном)
и после этого вы формируете чек коррекции прихода с верными данными и верным ПСР. 
Т.е, для того чтобы исправить один неверный чек, нужно будет оформить два чека коррекции.
Более подробно об исправлении на ФФД 1.2 и 1.1 https://support.life-pay.ru/ru/knowledge_base/article/16/category/13/

Как посмотреть какой у вас ФФД?

1. Запустите приложение MSPOS Expert

Последние 4 цифры S/N терминала (серийного номера, который указан в приложении или на обратной стороне устройства).


Перейдите в раздел "статус" - "отчет о регистрации" 

ФФД ККТ это максимальное ФФД которое ККТ поддерживает и под строкой "Сайт ФНС" указан ваш актуальный ФФД на который вам необходимо ориентироваться. 

Для формирования чека коррекции необходимо перейти в раздел  "чеки" - "Основные"(обратите внимание, что в обратном чеке вы указываете все аналогичные данные неверному чеку кроме "тип операции"

• Имя кассира- укажите ФИО сотрудника, кто формирует продажу(полностью) (точно также как в неверном чеке) 
• Тип операции- выбираете Коррекция прихода или коррекция возврат прихода(зависит от того какой обратный чек вам необходимо сформировать)  
• Налогообложение- выберите свою СНО (точно также как в неверном чеке) 
• нажмите кнопку "открыть чек"
   

• Наименование товара - укажите наименование товарной позиции то, что продаете клиенту (точно также как в неверном чеке) 
• Количество - укажите количество проданной товарной позиции (точно также как в неверном чеке) 
• Налог - НДС на товарную позицию согласно вашей СНО (точно также как в неверном чеке) 
• Стоимость - укажите сумму которая была указана в ранее оформленном чеке  (точно также как в неверном чеке) 
• Дополнительно - Поле используется в случае если вам необходимо указать какие-то доп. данные, например отправить электронный чек клиенту.
  • Нажимаете на поле "тест" выбираете пункт "тел. или эл. адрес покупателя" и строкой ниже указываете его телефон ИЛИ электронную почту. Обязательно нажмите на кнопку "добавить" ниже строкой иначе данные клиента для отправки чека не прикрепятся к этому чеку.

• Признак предмета расчета - товар\услуга Подробнее о ППР (точно также как в неверном чеке) 
• Признак способа расчета - указываете тот ПРС который был выбран в неверном чеке (так как мы исправляем на примере именно этот реквизит)
• После этого нажмите кнопку "добавить позицию

• Выберите меру кол-ва предмета расчета- например, штуки. (точно также как в неверном чеке) 

   

  В поле "основание коррекции "укажите:

• дату корректируемого расчета - когда отбили неправильный чек\день когда приняли оплату и не оформили чек 
• инициатора коррекции - «Самостоятельная операция» или «0» — значит, вы корректируете чек сами, а не по предписанию ФНС. Или «1» или «по предписанию», если делаете исправление по предписанию налоговой
• номер предписания -  Нужно указать, только, если коррекция расчета осуществляется по предписанию ФНС
   

Далее выберите поле со способом оплаты. Например, если оплату получили наличными то в поле "наличные" укажите сумму, которую получили и нажмите кнопку "закрыть чек"

Таким способом вы оформили отмену неверного чека и теперь необходимо оформить верную операцию. 

Теперь необходимо сформировать чек коррекции уже с верными данными. Формирование второго чека коррекции происходит таким же образом, как и первый, только указываете все верные данные.