Исправление чека на ФФД 1.2 и 1.1 выполняется формированием чека коррекции, а именно:

1.Сформировать обратный чек с аналогичными данными которые указаны в лишнем чеке.
Например, если лишний чек был "приход" то обратный чек будет "возврат прихода". 
Более подробно об исправлении на ФФД 1.2 и 1.1 https://support.life-pay.ru/ru/knowledge_base/article/16/category/13/

Как посмотреть какой у вас ФФД?

1. Запустите приложение MSPOS Expert

Последние 4 цифры S/N терминала (серийного номера, который указан в приложении или на обратной стороне устройства).


Перейдите в раздел "статус" - "отчет о регистрации"

ФФД ККТ это максимальное ФФД которое ККТ поддерживает и под строкой "Сайт ФНС" указан ваш актуальный ФФД на который вам необходимо ориентироваться.

Для формирования чека коррекции необходимо перейти в раздел "чеки" - "Основные"(обратите внимание, что в обратном чеке вы указываете все аналогичные данные неверному чеку кроме "тип операции"

• Имя кассира- укажите ФИО сотрудника, кто формирует продажу(полностью)
• Тип операции- выбираете Коррекция прихода или коррекция возврат прихода(зависит от того какой обратный чек вам необходимо сформировать)
• Налогообложение- выберите свою СНО
• нажмите кнопку "открыть чек"

• Наименование товара - укажите наименование товарной позиции то, что продаете клиенту
• Количество - укажите количество проданной товарной позиции
• Налог - НДС на товарную позицию согласно вашей СНО
• Стоимость - укажите сумму которая была указана в ранее оформленном чеке
• Дополнительно - Поле используется в случае если вам необходимо указать какие-то доп. данные, например отправить электронный чек клиенту.
  • Нажимаете на поле "тест" выбираете пункт "тел. или эл. адрес покупателя" и строкой ниже указываете его телефон ИЛИ электронную почту. Обязательно нажмите на кнопку "добавить" ниже строкой иначе данные клиента для отправки чека не прикрепятся к этому чеку.

• Признак предмета расчета - товар\услуга Подробнее о ППР
• Признак способа расчета - полный расчет или другой необходимый способ расчета
• После этого нажмите кнопку "добавить позицию
• Выберите меру кол-ва предмета расчета- например, штуки.

• В поле "основание коррекции "укажите:

• дату корректируемого расчета - когда отбили неправильный чек\день когда приняли оплату и не оформили чек 
• инициатора коррекции - «Самостоятельная операция» или «0» — значит, вы корректируете чек сами, а не по предписанию ФНС. Или «1» или «по предписанию», если делаете исправление по предписанию налоговой
• номер предписания -  Нужно указать, только, если коррекция расчета осуществляется по предписанию ФНС
   

Далее выберите поле со способом оплаты. Например, если оплату получили наличными то в поле "наличные" укажите сумму, которую получили и нажмите кнопку "закрыть чек"

Таким способом вы оформили отмену лишнего чека.