Для формирования кассового чека, у вас должен быть оплачен тариф включающий в себя облачную фискализацию. После активации тарифа, в личном кабинете LIFE PAY вы увидите раздел "Фискализация".

Содержание: 

• Как сформировать кассовый чек? 
• Тип чека
• Выбор способа оплаты
• Реквизит СНО (система налогообложения)
• Реквизит "Место расчетов" 
• Поле "Принтер"
• Поле "Режим"
• Поле "Покупатель"
• Поле "Кассир"
• Признак агента
• Дополнительный реквизит чека
• Блок товарной позиции
• Как передать маркировку? 

Как сформировать кассовый чек?

В личном кабинете LIFE PAY перейдите в раздел Фискализация - Кассовый чек - Выберите нужный ФФД (ФФД 1.05 или ФФД 1.2) для создания кассового чека
ФФД можно увидеть в подразделе "Кассы"

Откроется форма:

Заполняем данные исходя из вашей продажи. Форма кассового чека не сохраняется, и заполняется каждый раз заново.

Заранее ознакомьтесь с основными реквизитами в чеке по ссылке. 

Дополнительные статьи: 

• Чек полного расчета в момент отгрузки товара\услуги
• Чек предоплаты 100% в ЛК LIFE PAY
• Чек частичной предоплаты до момента передачи предмета расчета в ЛК LIFE PAY
• Чек аванса в ЛК LIFE PAY
• Чек полного расчета с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета в ЛК LIFE PAY

Вернуться к содержанию.

Тип чека -  Выбираем необходимый тип чека:

1. Приход - это фискальный документ, который подтверждает факт приобретения товара или услуги. Кассовый чек может выдаваться на бумажном носителе и/или направляться покупателю в электронной форме;
2. Возврат прихода -это фискальный документ, которым оформляется возврат покупателю ранее полученных от него денежных средств;

Чек возврата прихода применяется:

• Если покупатель пожелал вернуть продавцу приобретённый ранее товар в соответствии с установленными правилами возврата товара надлежащего и ненадлежащего качества;
• В случае возврата аванса.
• Для исправления неверно пробитого чека при использовании старых фискальных накопителей, использующих формат фискальных данных 1.05

       3. Расход - это фискальный документ, которым оформляется выплата денежных средств физическому лицу продавцом.

Чек расхода может использоваться, например, в следующих случаях:

• В случае выплаты вознаграждений по выигрышам (например, в лотерею, викторину и др.);
• При покупке товаров у физических лиц;
• При выплате вознаграждения за сданное физическими лицами вторсырье (металлолом, стекло, пластик и др.).

       4. Возврат расхода - это фискальный документ, которым оформляется обратная передача ранее выданных средств от покупателя продавцу. Выдача чека на возврат расхода является достаточно редкой операцией. На практике она используется, когда, например, физическое лицо сдает вторсырье, а потом решает забрать его обратно и вернуть полученные за него деньги.

Данный чек формируется в случае фактического возврата денежных средств в кассу. Он не подходит для исправления ошибок в расчётах. 

Вернуться к содержанию.

Выбор способа оплаты

Доступные способы оплаты:

• Наличные - когда оплата получена наличными денежными средствами;
• Безналичные - при получение оплаты на расчетный счет\ оплатой картой\ оплата была через интернет-магазин;
• Зачет предоплаты/аванса - если до этого формировали чек предоплаты, и нужно сформировать чек полного расчета с учетом предоплаты. 
• Кредит - при расчете в кредит. 
• Иная форма оплаты - или "встречное представление". Выбирается, когда самого движения денежных средств не было. Например, когда вам нужно исправить неверно сформированный кассовый чек. 

Вводим общую сумму, полученную нужным способом оплаты. Если у вас смешанная оплата (разными способами оплаты) нажмите на +.

Вернуться к содержанию.

Реквизит СНО (система налогообложения)

Виды СНО: 

• Общая
• Упрощенная (доход)
• Упрощенная (доход минус расход)
• Патентная

Выбираете СНО самостоятельно, либо, можно задать СНО в ЛК LIFE PAY - Настройки - Система налогообложения

Вернуться к содержанию.

Реквизит "Место расчетов" 

Реквизит регистрируется в кассе, и при создании чека можно его не указывать, чтобы он подтянулся исходя из регистрационных данных. То есть вы оставляете поле пустым, а в кассовом чеке реквизит отобразится исходя из данных указанных при регистрации ККТ.

Но так же вы можете указать иное место расчетов: 

• Бренд
• Название магазина
• Адрес сайта
• Адрес местонахождения ККТ, если это стационарная точка (может совпадать с адресом расчета)

Вернуться к содержанию.

Поле "Принтер"

Если у вас один кассовый принтер, то оставляем "Отправлять на свободный"

Если несколько, то из выпадающего списка выбираем фискальный регистратор, на который нужно отправить обработку чека.

Вернуться к содержанию.

Поле "Режим"

Кассовый документ может быть напечатан, или отправлен покупателю в электронном виде. Исходя из этого, можно выбрать несколько режимов отправки документа: 

Поле Контакты покупателя- указав данные покупателя, чек автоматически будет отпрвлен с ОФД клиенту(обратите внимание, у всех ОФД отправка смс на номер клиента платная и эта услугу подключается напрямую в ОФД, на почту клиента- бесплатно.)

и также можете выбрать режим печати чека, т.е выбрать необходимо печатать вам чек или нет. 
например: 

1. указав почту клиента и режим не печатать чек- чек будет отправлен на почту клиенту и чек на кассе не распечатается. 

2.  указав почту клиента и режим печатать чек- чек будет отправлен на почту клиенту и чек на кассе распечатается.

3. Не указав почту клиента и телефон и выбрать режим печать- чек НЕ будет отправлен клиенту, но распечатается на кассе. 

Вернуться к содержанию.

Поле "Покупатель"

При формирование кассового документа вы можете передать данные о покупателе. Например, если вы передаете страховые услуги , то этот реквизит является обязательным к передаче. 

Указываем ФИО и ИНН покупателя.

Вернуться к содержанию.

Поле "Кассир"

ФИО кассира согласно 54ФЗ требуется передавать обязательно в каждом кассовом документе. Можно передать в формате: 

• ФИО
• ФИ
• Ф и инициалы

ИНН кассира не является обязательным. 

Исключение — торговые автоматы и электронные платежные системы.

Вернуться к содержанию.

Признак агента

Если вы не работаете как агент, пропускайте строку.

Агентская схема подходит тем, кто работает с клиентами от имени других организаций. В схеме участвуют две стороны: агенты и принципалы (поставщики). Поставщик договаривается с человеком или компанией (агентом), чтобы тот помог продать его товар или услугу. Агент работает напрямую с клиентами и реализует товары и услуги поставщиков, берет на себя организацию, переговоры и расчет с клиентами.

При открытии компании вы ее регистрируете как агент (информацией могут владеть бухгалтер компании, или юридический отдел компании). Проверить регистрацию можно обратившись в ФНС лично или по телефону. Так же при регистрации кассы данный реквизит обязательно указывается в кассе.

В первую очередь, добавьте поставщика в личном кабинете LIFE PAY.

Укажите каким агентов вы являетесь:

• Платежный агент - Компания или ИП, но не кредитная организация, которая принимает платежи и рассчитывается с физлицами за товары, работы или услуги. Например, прием оплаты за мобильный телефон.
• Платежный субагент - Организация, которая заключила договор с платёжным агентом и принимает деньги по его поручению.
• Банковский платежный агент - Компания или ИП, которая на основе договора с кредитной организацией предоставляет банковские услуги, принимает и выплачивает деньги физлицам.
• Банковский платежный субагент - Организация, которая исполняет обязанности банковского платежного агента по его поручению. Банковский платежный субагент выполняет те же операций, что и банковский платежный агент.
• Комиссионер - Торговый посредник, который продает и покупает товары от своего имени, но за счет поручителя за оговоренное вознаграждение или комиссию.
• Поверенный - Торговый посредник, действующий от имени поручителя.
• Агент - Страховые компании, туристические компании и агенты или другие агенты, которым не подходит ни один из признаков.

После выбора признака агента поле "Поставщик" станет активным. 

Агент не выбран: 

Агент выбран

Вернуться к содержанию.

Дополнительный реквизит чека 

В данном поле можно передать дополнительный реквизит чека. При исправлении ранее неверного созданного чека в этом поле рекомендуется указать ФП или ФПД (фискальный признак документа) ошибочного чека. 

Вернуться к содержанию.

Блок товарной позиции

Наименование - укажите наименование вашего товара или услуги.

Цена - укажите цену данной позиции.
Количество.
Скидка - укажите скидку процентом или в рублях.
Налог - укажите налог согласно вашей СНО.
Признак способа расчета - необходимо указать способ расчета. Ознакомится с правилами выбора ПСР можно по ссылке.

• Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета - ПРЕДОПЛАТА 100%
• Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета - ПРЕДОПЛАТА
• Аванс - АВАНС
• Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета - ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
• Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит - ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
• Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит - ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
• Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) - ОПЛАТА КРЕДИТА

Признак предмета расчета - выберите признак предмета расчета данной позиции. Ознакомиться с доступными ППР можно по ссылке. 
Чтобы добавить несколько позиций нажмите кнопку "Добавить позицию".

Когда все данные введены, нажмите "Создать".

Вернуться к содержанию.

Как передать маркировку? 

КТН = маркировка (значок штрих-кода), что позволяет передавать код товарной номенклатуры. 

Подробнее >> Маркировка

Для добавления маркировки к товару, необходимо:

1. Для позиции добавить "ППР" - Товар, имеющий код маркировки
2. Нажать на значок "Штрих кода"
3. В открывшемся окне поставить указатель мыши в окно ввода (ВАЖНО: переключить раскладку на английский)
4. Просканировать используя сканер QR-код маркировки, нажать "ОК"
   
   

Обратите внимание!

При сканировании вы визуально увидите набор символов 00000046218469,4h_g^mAB|ouJ9J, уже в момент передачи данных на ККТ, мы поменяем данные в кодировке и получим набор байт (30303030303034363231383436392c34685f675e6d41427c6f754a394a)
При этом на бумажном чеке НЕ БУДЕТ маркировки, ее можно будет проверить только в ОФД.

.5. Если маркировка добавлена - на изображении штрихкода появится синяя галочка.

6. Повторить сканирование следующих маркировок с другими позициями если это необходимо.

7. Нажать по окончанию кнопку Создать. Чек уйдет на фискализации

Вернуться к содержанию.